LIDDER BAZA ZNANJA · Avansi
Kako se koristi LIDDER funkcija „Primljeni avansi u praksi“?
Konkretan odgovor iz LIDDER uputstva i iskustva korisničke podrške:
Ovde ćemo se pozabaviti praktičnim primerom kompletnog toka dokumentacije u Lidder-u, jednog poslovnog ciklusa nas i našeg kupca. Znači, prikazaćemo kako se obrađuje izvod na kome se nalazi primljeni avans od kupca, potom izdavanje avansne fakture i na kraju izdavanje fakture kupcu. Naravno, da bi započeo poslovni ciklus, u gore navedenom smislu, tj. da bi kupac uplatio avans on pre toga mora dobiti ponudu, profakturu ili da se sklopi nekakav ugovor ili čak usmeni dogovor (za časne ljude).
Izvod sa avansom kupca: ovo je početni dokument, u našem poslovnom ciklusu, bitan za obradu poslovanja. Ako je uključena opcija za firmu “Automatsko generisanje IOS-a pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga za konto kupaca” Lidder će uplatu automatski knjižiti na konto primljenih avansa. Ako opcija nije uključena uplata će biti proknjižena na konto kupaca pa ćeš ako želiš da daš avansnu fakturu (a moraš na kraju obračunskog perioda) morati da preknjižiš uplatu sa konta kupaca na konto primljenih avansa.