LIDDER BAZA ZNANJA · Knjiženje i kontiranje
Kako se koristi LIDDER funkcija „Kontiranje za dobavljače“?
Konkretan odgovor iz LIDDER uputstva i iskustva korisničke podrške:
Po ovoj listi kontiraće se svi dokumenti dobijeni od dobavljača: ulazne fakture u VP, ulazna knjižna odobrenja/zaduženja u VP. Način unosa je opisan u prethodnom poglavlju Kontiranje. Osobenosti liste kontiranja za dobavljače se ogleda u tome što status pojedine vrste konta zavisi od podešenih opcija. Opcije od kojih zavisi podešavanje liste kontiranja za dobavljače su: Dozvoljena nabavka ili prodaja komisione (tuđe) robe, Dozvoljen rad sa više valuta u isto vreme/devizno. A vrste konta u listi koje direktno zavise od neke opcije su:
"Vp magacin (kom)" zavisi od postavljanja opcije „Dozvoljena nabavka ili prodaja komisione (tuđe) robe“ u tom pogledu da ako nije uključena ta opcija onda je status jednak „Nebitno“, što znači da stvarno nije bitno koje konto je upotrebljeno u toj stavci liste jer sama opcija nedozvoljava upotrebu komisionih magacina.