Imam problem kada hoću da napravim izvoznu fakturu, naime preduzeće se bavi proizvodnjom košulja i vrši uslugu šivenja za italijanskog kupca. Kada uđem na Prodaja VP, na O promenim valutu u evro i na M oslobađanje od poreza, zatim kada probam na G da unesem uslugu program ne reaguje. Da li negde grešim? Takođe me buni pošto Italijani šalju materijal, a preduzeće nabavja konac, kese i ostali potrošni. Kako da razdužim potrošni ako fakturišem uslugu? Takođe me interesuje kako da promenim redni broj dokumenata pošto prelazim iz drugog programa, pa da nastavim redosled.

Probajte da najpre komandom “G” u fakurisanju, unesete opis i cenu usluge, s tim da cenu unesete u dinarima, a tek posle toga odredite da je faktura u stranoj valuti sa “O” i da je izvozna sa “M”.

Ako vodite pogonsko knjigovodstvo i ako ste nabavku tog materijala knjižili na zalihe, onda možete kroz sopstvenu potrošnju da razdužite zalihe materijala (Lidder Vas vodi kroz opcije) na sledeći način: KNJIŽENJE/NIV/INT/ODJ/SOP. POTROŠNJA, pa na pitanje „Radiš trebovanje/razduženje materijala?“odgovorite potvrdno, odaberete magacin materijala, unesete stavke koje su utrošene i proknjižite. Ako imate Lidder, onda možete sve ovo, detaljno, pronaći u Help-u (Taster F1, opcija Knjiženje, pa opcija Proizvodnja). Kada je reč o narednom rednom broju dokumenta, to možete postaviti na sledeći način: Konta/Dokumenta, pa držite Shift i pritisnite taster C. Napominjem da je ovo omogućeno samo za prelazak sa drugog programa u toku godine i da se ova opcija ne sme koristiti posle započetog rada.