Avansno sam uplatio iznos od 120.000, ali mi taj iznos kada sam uneo fakturu nije nigde prikazan. Da li je program povezao taj iznos sa fakturom ili nije, opet je reč o ulaznoj kalkulaciji za maloprodaju? Ako nije povezana, kako da je povežem? Kako da proverim sve to?

Odgovori na ova Vaša pitanja već postoje u elektronskoj formi helpa koji dobijate pritiskom na taster F1. Konkretno uputstvo za knjiženje avansa imate u sekciji Dodaci/Avansi, a povezivanje u sekciji Pregled/Stanja konta.

Preknjižavanje sa avansa na dobavljača nije moguće iz maloprodajne kalkulacije iz jednostavnog razloga - zato što nemamo korisnike Liddera koji imaju samo maloprodaju. Kada proknjižite maloprodajnu kalkulaciju potrebno je, nalogom iz vrste 10 - Ostala knjiženja, preknjižiti sa datih avansa na dobavljača. Zatim odete na karticu dobavljača i povežete stavku obaveze koja je nastala knjiženjem kalkulacije, i obavezu plaćanja koja je nastala knjiženjem naloga iz vrste 10.